Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wprowadza się następujące zmiany:

            1) występujące w Regulaminie we wszystkich formach gramatycznych słowa: "Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia" zastępuje się słowami: "Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia" użyte w odpowiedniej formie gramatycznej,

            2) występujący w Regulaminie symbol "OW" zastępuje się symbolem  "WK"

            3) w § 7 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:

                        " 13. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego"

            4) w § 8 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu:

                        " 13. Kierownik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego "

                oraz skreśla się słowa: " Audytor Wewnętrzny".

            5) w § 25 Regulaminu: 

                        a.) w pkt. 11

                                   - ppkt 1. otrzymuje brzmienie:

                                   "koordynacja współpracy Miasta i Gminy z podmiotami prowadzącymi

                                    działalność pożytku publicznego",

                                    - ppkt 14. otrzymuje brzmienie:

                                   "współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi pomocy                                                społecznej".

                        b.) pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

                                   "14. Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego ( AD) :

1) Organizowanie i prowadzenie kontroli  jednostek organizacyjnych gminy.

2)   Organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy.

3)   Opracowywanie harmonogramów kontroli określonych w punkcie 1 i 2

4)    Prowadzenie rejestru kontroli.

5) Przygotowanie rocznego sprawozdania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w terminie do końca stycznia roku następnego.

6)  Opracowanie w terminie do końca października każdego roku planu audytu na rok następny.

7)     Prowadzenie audytu według planu określonego w punkcie 6.

8)  Dokumentowanie wyników badań audytowych w aktach stałych i bieżących audytu wewnętrznego.

9) Przeprowadzanie postępowania sprawdzającego weryfikującego realizację przez audytowane jednostki organizacyjne uwag i wniosków, przekazanych im po zakończeniu audytu.

10) Przedstawianie Burmistrzowi do końca marca każdego roku sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni."

 

6) W załączniku nr 1 do Regulaminu "Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Pleszew" słowa: " Audytor Wewnętrzny" zastępuje się słowami " Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego"

7)    Załącznik Nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------

 

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

 

 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ

 

 

§ 1

 

W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna.

 

§ 2

 

Kontrolę wewnętrzną sprawują:

1.    Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu w stosunku do pracowników  bezpośrednio im podległych.

2.    Wydział Organizacyjny, Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego  oraz Wydział Finansowy w zakresie przyznanych im uprawnień.

 

§ 3

 

1.    Skarbnik wykonuje kontrolę w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych gminie oraz prowadzenia działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane  gminie.

2.    Kierownicy wydziałów i równorzędnych jednostek organizacyjnych Urzędu wykonują kontrolę w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej.